INTERNAL HOLD + ITP STARTING POINT WITNESS
FIELD VERIFICATION CARD · VC-FN-03 · 隔間與裝修
飾面樣板、模數、平整度與觀感標準
樣品核准只代表材料，不代表大面分割、色差、接縫、陰陽角與設備收邊；未先凍結首件會把錯誤大量複製。
- 總包內部關卡
- HOLD
- ITP 校準起點
- WITNESS
- 風險層級
- P2
- 量測基準
- 03
FIELD CONTROL HEADER
先把查驗邊界、責任與下一道鎖在同一張卡
本卡是總包內部施工管理控制，不是法定或契約核准文件
總包得依公司制度停止自身或分包的下一道、封閉與覆蓋；但本卡不得取代依法或依契約應由設計、監造、業主／起造人、專業技師、試驗機構或主管機關執行的審查、查驗、簽證與驗收。專案允收值須依契約文件優先順序及正式核定程序確認；公司內控如另行加嚴，應明確標示其性質。
01 · READY TO INSPECT
先決條件未齊，不把「已到場」誤認為「可查驗」
查驗開始前先填入專案識別資料，再逐項確認圖資、材料、基面、儀器、作業範圍與前一道紀錄。
PROJECT IDENTITY
現場填寫欄
- 工程／棟別
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 樓層／軸線／房號
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 圖號／版次
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 專案 ITP 實際點位
- □ HOLD □ WITNESS □ REVIEW 來源：＿＿＿＿
- 查驗日期／時間
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 施工班組／批次
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
先決條件
- 核准樣品、實際尺寸、色號、批次與允收範圍可比對。
- 牆地分割、門框、櫃體、設備面板及伸縮縫已整合。
- 指定光源、觀看距離、量測工具與樣板保存位置已確認。
GO / NO-GO
查驗啟動判定
- □ 先決條件全部完成，可開始查驗。
- □ 尚缺資料／作業未就緒，退回補正。
- 缺口、責任人、完成期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
02 · MEASURE & JUDGE
允收要有項目、方法、數值來源與實測結果
下表含教材內部控制或預警值；實際專案必須填入契約、核准圖說、規範或施工計畫的正式來源。文件互有差異時，依契約優先順序與正式澄清結果辦理，不自行選值。
| 項次／查驗項目 | 量測／確認方法 | 允收基準 | 現場實測／文件來源 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 01 · 模數與收邊 | 以實際材料乾排並量測縫寬／窄料 | 對縫及收邊符合核准排版，無未核准窄料或小於半片的顯著收頭。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | □ 合格 □ 不合格 □ 不適用 |
| 02 · 平整與垂直 | 2 m 靠尺、雷射及塞尺量測 | 符合核准樣板與專案允收值；不得以填縫寬窄掩蓋基層偏差。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | □ 合格 □ 不合格 □ 不適用 |
| 03 · 色差與觀感 | 在指定光源、距離與方向對照封存樣板 | 落在核准範圍，批次分布與修補方式一致，無污染、崩角與空鼓徵象。 | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | □ 合格 □ 不合格 □ 不適用 |
03 · SAMPLE BY RISK
抽樣不是少看幾個，而是明確定義批次、必看位置與失敗升級
首件、端部、轉角、修補、換料、換班與最不利條件應強制涵蓋；關鍵功能與隱蔽節點即使一般面抽樣，也常需要逐點追溯。
LOT
批次怎麼切
同材料、色號、生產批次、區域與班組為一批。
COVERAGE
最低覆蓋
首件／樣板、陰陽角、門框、設備及異材交接逐點檢查；一般大面依核准 ITP 分區取樣。
ESCALATION
失敗升級
任一系統性模數、色差或空鼓問題，同批停止施工，界定受影響母體並全數評估，或依核准抽樣與處置方案辦理。
FIELD SAMPLE RECORD
本次抽樣足跡
- 批次界定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 母體數量／抽樣數量：＿＿＿＿／＿＿＿＿
- 強制納入的最不利位置：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
- 抽樣圖／照片索引：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
04 · WALK THE WORKFACE
查驗步驟依序走，避免只拍完成照
每一步都應能對應人員、位置、圖資、工具與原始結果；有疑義時保留現況，不先用後續工法遮蔽。
01INSPECTION STEP
核對材料批次、封存樣板、分割圖與基層放行。
02INSPECTION STEP
先乾排關鍵交接，再完成首件並於指定條件量測觀感。
03INSPECTION STEP
記錄核准首件的材料、工具、工法與照片，作為後續比較基準。
FIELD NOTES
現場觀察與實測補充
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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05 · STOP / DISPOSITION / RECHECK
缺失不能用口頭承諾跨過停留點
先停止受影響的下一道與封閉，再定位原因、範圍與責任；修補後要以相同或更完整的方法重新證明。
STOP / DO NOT COVER
任一項成立，停止下一道或不得封閉
- 實際尺寸／批次與核准樣品不同。
- 排版產生未核准窄料、錯縫或遮蔽設備功能。
- 基層超差需以厚貼、過度研磨或加寬填縫吸收。
DEFECT DISPOSITION
缺失先定位、隔離與找出系統原因
- 隔離不合格材料批次及已施工範圍。
- 判定材料、排版、基層或工法原因並製作修正首件。
- 拆換範圍需考量同批色差與相鄰收邊，不得只補單片。
REINSPECTION
再查驗不是補一張照片
- 修正首件重新依相同光源、距離與工具評定。
- 確認大貨、加工單及現場分割同步更新。
- 抽查已施工同批區域並保留可追溯標籤。
| 缺失位置／編號 | 不符基準與原因 | 立即控制／處置 | 主責／期限 | 再查驗結果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 · ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿／＿＿＿＿ | □ 合格 □ 不合格 日期：＿＿＿＿ |
| 02 · ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿／＿＿＿＿ | □ 合格 □ 不合格 日期：＿＿＿＿ |
| 03 · ＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿＿＿＿＿ | ＿＿＿＿／＿＿＿＿ | □ 合格 □ 不合格 日期：＿＿＿＿ |
06 · EVIDENCE & RELEASE
讓放行可以被下一班、下一樓層與竣工資料接手
證據要能識別區位、批次、時間、工具、原始值與版次；簽名代表各自在內部管理流程中的查核，不擴張或轉移法定及契約責任。
最低證據
- 封存樣板及批次標籤
- 乾排／首件量測照片
- 指定條件觀感紀錄
正式紀錄
- 飾面首件見證表
- 材料批次與區域追溯表
- 觀感缺失及再查驗單
INTERNAL DECISION
總包內部狀態
- □ 合格，准予指定範圍進入下一道。
- □ 僅對已完全隔離、查驗合格且不受缺失或外部查驗影響的區域作內部限定放行。
- □ 不合格，維持停止或不得封閉。
- 放行範圍與條件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
不得條件放行的情形
任一停止／不得封閉條件仍成立、P1 風險未關閉、必要外部查驗或簽認未完成、區域無法完全隔離時，均不得勾選限定放行。WITNESS 未到場是否得續作，只能依核准 ITP、契約通知時限與正式依據判定。
SIGN-OFF
查驗與內部放行簽署
- 施工班組／自檢
- ＿＿＿＿＿＿ 日期／時間：＿＿＿＿＿＿
- 總包查核／建築工務（總包內部主責）
- ＿＿＿＿＿＿ 日期／時間：＿＿＿＿＿＿
- 內部會簽／裝修承商
- ＿＿＿＿＿＿ 日期／時間：＿＿＿＿＿＿
- 內部會簽／材料供應／加工商
- ＿＿＿＿＿＿ 日期／時間：＿＿＿＿＿＿
- 內部會簽／品管工程師
- ＿＿＿＿＿＿ 日期／時間：＿＿＿＿＿＿
- 契約查驗／見證（如適用）
- 通知：＿＿＿＿ □ 到場 □ 未到場 續作依據：＿＿＿＿
- 總包內部放行者
- ＿＿＿＿＿＿ 放行範圍／條件：＿＿＿＿＿＿
- 照片／報告／圖面索引
- ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿