CLOSEOUT WORKPACK · CO-06

缺失分級、保留款與複驗閉環工作包

把缺失從照片清單升級為具有風險、位置、責任、期限、影響測試與付款條件的閉環管理，不以件數下降掩蓋重大未結項。

輸入文件: 03
現場證據: 03
追溯資料鏈: 06
退件條件: 03

GENERAL CONTRACTOR HANDOVER CARD

先定義何時啟動，以及什麼才算真的完成

整備階段: 系統測試與缺失閉環
主要責任人: 品管主管／專案副理
共同會簽: 責任工務、分包主管、試運轉／商務／移交主辦

START TRIGGER

啟動時點

分區完成、測試開始、內部預驗或任何外部查驗前即啟動，並持續至移交保留項全部關閉。

DEFINITION OF DONE

完成定義

所有缺失有唯一 ID、風險分級、區位、責任與期限；完成項經獨立複驗。安全、法定、生命安全、核心性能、能源隔離及 P1 缺失必須關閉，不得帶條件移交；其他保留項僅能提交契約有權者決定。

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使用界線

本工作包是總包內部移交整備教材，不取代法定竣工查驗、契約交付、設計／監造核定、設備認證或業主正式驗收。安全、法定、生命安全、核心性能、能源隔離及 P1 缺失不得帶條件移交；其他保留項也只能由契約有權者決定。請勿在公開頁面輸入真實專案資料。

DOCUMENT + FIELD PROOF

文件說明應該怎麼做，現場證據證明實際怎麼做

兩者必須同時成立。只有文件代表尚未驗證，只有照片則無法判定依據、標準與版次。

CONTROLLED INPUTS

輸入文件

施工及測試合格標準
查驗、測試、巡檢與會勘缺失
契約付款、保留與移交里程碑

FIELD EVIDENCE

現場證據

缺失全景、近照、定位與完成後同角度照片
量測、重測、修補材料與工法紀錄
影響區域、設備與系統狀態標示

SIX-LINK TRACEABILITY CHAIN

文件、照片、測試、序號、座標、版次缺一不可

六條鏈不是六個資料夾，而是能從同一設備、構件、空間或缺失 ID 互相反查的關聯。

LINK 01

文件鏈

缺失 ID 連結標準、圖面、責任通知與付款節點。

LINK 02

照片鏈

改善前後同角度照片與缺失 ID 一致。

LINK 03

測試鏈

影響性能的缺失必須連結重測結果。

LINK 04

序號鏈

設備缺失記錄資產編號與實際序號。

LINK 05

座標鏈

樓層、房號、軸線、系統及設備位置不可缺漏。

LINK 06

版次鏈

轉責、展延、降級或關閉均保留日期與核准履歷。

SAMPLE / REJECT / FREEZE

抽查不是降低標準，而是用風險決定驗證深度

被退件的資料不得以補一張照片或換一個檔名快速關閉；應保留原始缺口、修正過程與復核結果。

01SAMPLING

抽查方式

P1 或影響性能缺失逐件複驗
大量重複缺失依班組與區位擴大抽查
已關閉清單定期反抽，防止表面修補或復發

02REJECT

拒收／退件條件

照片看不出位置或改善內容
責任人自行宣告關閉且無複驗
以移交後改善取代完成定義且無限制條件

03REVIEW + FREEZE

復核與封版規則

風險等級只能由指定主管依受控標準調整
關閉後復發須重開原 ID，不另建以稀釋履歷
僅非安全、非法定、非生命安全、非核心性能、非能源隔離且非 P1 的保留項可送契約有權者決定是否條件接受；總包不得自行宣告

OPERATIONAL USABILITY

交付完成前，請接管者實際找、實際操作、實際報修

若接管者仍必須依賴原施工人員的記憶與個人檔案，代表資料尚未形成可營運的組織資產。

營運可用性檢核

任何未結項均不妨礙安全操作、隔離、維修、法定功能或核心性能
營運清楚知道經有權者接受之暫行方式與限制
保固、付款與責任窗口可由缺失 ID 追溯

正式輸出

缺失風險與時齡看板
複驗關閉紀錄
送契約有權者決定的非關鍵保留項與責任清冊

權責提醒

總包內部整備完成，只表示資料與接管條件已達內部提交門檻；正式接受、核定、保固起算及責任切換仍依契約和個案程序辦理。